SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0604 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,38 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0632 | SPP FA za opak. dod. zemného PLYNU 1.10.-31.10.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0661 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 191,25 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0672 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 9/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 535,24 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0753 | SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.10.-31.10.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 900,85 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0729 | SPP malé kotolne 1.11.-30.11.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 05.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 19/24 | Dodatok k zmluve 45/22 dodávka elektrickej energie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/24/0770 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 785,08 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20/24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100004454 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 31.12.2026 | 25.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/24/0800 | SPP FA za dodávku plynu 1.12.-31.12.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0825 | SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.11.-30.11.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 059,17 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0842 | SPP vyúčt. fa za dodávku elektriny 1.11.2024-30.11.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 684,27 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 31/24 | Zmluva o dodávke plynu 10024052 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2025 | 17.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/24/0868 | doplatok k VS 8403423424/11/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 780,17 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0021 | vyúčtovanie dodávky plynu 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 8 712,78 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0907 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 446,30 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0053 | dodávka zemného plynu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 130,00 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0076 | SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 14 779,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0069 | SPP spotreba elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 479,15 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0052 | odber plynu 1.1.- 28.2.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |