SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0281 | SPP FA za opak. dodávku PLYNU | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0344 | SPP Fa za opak. dodávku plynu 1.6.-30.6.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 04.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0370 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.5.-31.5.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 377,72 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0379 | SPP vyúčt. FA za dodávku Elektriny 1.5.-31.5.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,20 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0440 | SPP plyn kotolňa 6/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 893,61 € | 11.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0413 | SPP FA za opak. dodávku zemného plynu 1.7.-31.7.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0451 | SPP vyúčt. FA za dodávku ELEKTRINY 1.6.-30.6.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 451,47 € | 16.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0491 | SPP FA za dodávku zemného PLYNU 1.8.-31.8.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0516 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 797,92 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0538 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 7/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 542,38 € | 15.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0572 | plyn 9/2024 malé kotolne ZPB, kuchyňa a byt.č.299 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0591 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 782,34 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0604 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,38 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0632 | SPP FA za opak. dod. zemného PLYNU 1.10.-31.10.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0661 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 191,25 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0672 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 9/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 535,24 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0753 | SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.10.-31.10.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 900,85 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0729 | SPP malé kotolne 1.11.-30.11.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 05.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 19/24 | Dodatok k zmluve 45/22 dodávka elektrickej energie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/24/0770 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 785,08 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |