SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0226 | SPP plyn kotolňa 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 522,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0202 | SPP odber zemného plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0235 | elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 645,15 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0277 | SPP plyn 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 392,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0271 | dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0302 | SPP elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 556,32 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 468,96 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0343 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0361 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -107,62 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0360 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -114,29 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0359 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -105,89 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0285 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 505,22 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0427 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0367 | SPP PLYN 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 466,68 € | 09.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0455 | SPP FA za dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 019,86 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0454 | elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 339,74 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0503 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0521 | Odber zemného plynu za mesiac júl 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 938,55 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0520 | elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 341,54 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 17/23 | Dodávka elektriny 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 31.12.2024 | 05.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |