SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0427 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0367 | SPP PLYN 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 466,68 € | 09.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0455 | SPP FA za dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 019,86 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0454 | elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 339,74 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0503 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0521 | Odber zemného plynu za mesiac júl 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 938,55 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0520 | elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 341,54 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 17/23 | Dodávka elektriny 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 31.12.2024 | 05.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0613 | elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 377,26 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0599 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.2023-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 910,24 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0579 | plyn malé odb.miesta 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0653 | SPP FA za dodávku plynu 1.10.2023-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0690 | SPP opravná FA za dodávku elektriny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -518,12 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0695 | elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 358,02 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0682 | SPP FA za dodávku plynu 1.9.2023-30.9.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 601,64 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0784 | preddavok na odber zemného plynu za 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 392,00 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0801 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 975,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | dodávka plynu 11/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 688,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0840 | SPP elektrina 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 588,62 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 39/23 | Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2025 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |