SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0140 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 059,05 € | 10.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0775 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 394,74 € | 12.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0188 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0475 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0907 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 446,30 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 39/23 | Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2025 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 17/23 | Dodávka elektriny 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 31.12.2024 | 05.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 3/21 | dodávka plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 31.12.2022 | 05.01.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0152 | dodávka plynu - opravná FA 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 15 909,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | dodávka plynu 11/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 688,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0271 | dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0053 | dodávka zemného plynu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 130,00 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0134 | elektrina 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 533,16 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0235 | elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 645,15 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0454 | elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 339,74 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0520 | elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 341,54 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0613 | elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 377,26 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0695 | elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 358,02 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0896 | FA za opak. dodávku zemného plynu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0016 | nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 433,31 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |