SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/22 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 5100004454 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | 31.12.2025 | 25.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 45/22 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600475186 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0021 | vyúčtovanie dodávky plynu 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 8 712,78 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0136 | vyúčt. FA za dodávku plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 291,21 € | 13.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24/20 | výpoveď zmluvy o dodávke plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.07.2020 | 31.07.2020 | 31.12.2020 | 31.07.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0427 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0343 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0041 | SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0076 | SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 14 779,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0923 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 280,25 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0285 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 505,22 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0219 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 759,38 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0801 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 975,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0069 | SPP spotreba elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 479,15 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0017 | SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -1 039,28 € | 17.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0185 | SPP plyn malé kotolne 4.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0700 | SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0571 | SPP plyn kotolňa 8/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 110,96 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0496 | SPP plyn kotolňa 7/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 159,54 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0280 | SPP plyn kotolňa 4/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 484,16 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |