Zmluva č. 44/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 44/22
  • Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu č. 5100004454
  • Dátum uzavretia: 18.11.2022
  • Dátum účinnosti: 25.11.2022
  • Dátum platnosti do: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/23 Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.12.2023 06.12.2023 31.12.2025 05.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0047 vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 56,07 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/23/0053 dodávka zemného plynu 1/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 130,00 € 06.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0076 SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 14 779,00 € 10.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0069 SPP spotreba elektriny 1/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 479,15 € 09.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0052 odber plynu 1.1.- 28.2.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0091 SPP plyn 2/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 969,00 € 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFB/23/0119 SPP plyn 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 17 165,00 € 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB/23/0140 SPP opravný doklad k fa č.180111149922/preddavok plyn 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -17 165,00 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0112 SPP plyn 1.3.-31.3.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0141 SPP plyn kotolňa 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 285,58 € 13.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0152 dodávka plynu - opravná FA 1/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 15 909,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB/23/0226 SPP plyn kotolňa 3/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 4 522,00 € 13.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0202 SPP odber zemného plynu 1.4.-30.4.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0277 SPP plyn 4/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 392,00 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB/23/0271 dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 03.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0343 SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0285 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.4.-30.4.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 505,22 € 11.05.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0427 SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 04.07.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB/23/0367 SPP PLYN 1.5.-31.5.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 466,68 € 09.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB/23/0455 SPP FA za dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 019,86 € 12.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0503 SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB/23/0521 Odber zemného plynu za mesiac júl 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 938,55 € 10.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0599 SPP FA za dodávku plynu 1.8.2023-31.8.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 910,24 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0579 plyn malé odb.miesta 9/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 05.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0653 SPP FA za dodávku plynu 1.10.2023-31.10.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0695 elektrina 9/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 358,02 € 17.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0682 SPP FA za dodávku plynu 1.9.2023-30.9.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 601,64 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0784 preddavok na odber zemného plynu za 10/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 392,00 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB/23/0801 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 975,29 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB/23/0850 dodávka plynu 11/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 4 688,00 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0840 SPP elektrina 10/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 588,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB/23/0896 FA za opak. dodávku zemného plynu 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0759 SPP FA za dodávku plynu 1.11.-30.11.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 03.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0923 SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 11/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 280,25 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0981 plyn 12/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 699,76 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie