SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0011 | zemný plyn 12/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 819,82 € | 13.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0024 | elektrina 12/25 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 866,90 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0016 | SPP plyn-ročné zúčtovanie 2025/preplatok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -3 485,04 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0080 | SPP elektrina 1/2026 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 725,83 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0138 | elektrina 2/2026 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 650,36 € | 17.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0161 | elektrina 1/2026-oprava | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -17,97 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0162 | elektrina 2/2026-oprava | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -17,14 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0213 | elektrina 1.3.2026 -31.3.2026 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 727,46 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| 2/25 | Dodatok č.2 k zmluve 44/22 maloodber plynu, zraniteľný odberateľ | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 31.12.2025 | 14.01.2025 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/24/0878 | plyn kotolňa 12/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 504,73 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0026 | SPP elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 796,59 € | 17.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0036 | SPP malé kotolne 1/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 472,00 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0050 | SPP plyn maloodber 2/25 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 472,00 € | 03.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0077 | SPP plyn kotolňa 1/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 477,00 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0090 | SPP elektrina 1/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 953,96 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0025 | SPP ročné zúčtovanie plyn malé kotolne 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -4 945,36 € | 17.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0155 | SPP elektrina 2/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 753,94 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0122 | SPP opakovaná dodávka plynu maloodber 3/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 472,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0146 | SPP plyn kotolňa 2/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 294,49 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0187 | SPP/opakovaná dodávka plynu, maloodber 4/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 472,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |