SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0387 | SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 7/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 472,00 € | 02.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0412 | plyn kotolňa 6/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 787,17 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0423 | SPP elektrina 6/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 593,30 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0469 | SPP plyn kotolňa 7.2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 739,52 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0455 | SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 8/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 472,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0484 | SPP elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 689,44 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0018 | SPP Elektrina nedoplatok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 451,29 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0981 | plyn 12/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 699,76 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0041 | SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0057 | SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0017 | SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -1 039,28 € | 17.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0076 | SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 7 292,50 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0118 | SPP plyn 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0136 | vyúčt. FA za dodávku plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 291,21 € | 13.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0140 | odber elektrickej energie za mesiac február 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 610,45 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0185 | SPP plyn malé kotolne 4.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0219 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 759,38 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0233 | SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 633,45 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0302 | SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 762,36 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0314 | SPP vyúčt FA za dodávku ELEKTRINY 4/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 547,14 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra |