Zmluva č. 3/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 3/21
  • Názov zmluvy: dodávka plynu
  • Dátum uzavretia: 04.01.2021
  • Dátum účinnosti: 05.01.2021
  • Dátum platnosti do: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0001 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 122,44 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0019 odber plynu kotolňa 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0042 odber plynu kotolňa 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0106 odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0130 plyn kotolňa 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 067,87 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0209 plyn kotolňa 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 021,29 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0192 odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0257 odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB/21/0274 plyn kotolňa 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 483,42 € 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB/21/0315 odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0340 plyn kotolňa 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 707,96 € 10.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0422 plyn kotolňa 6/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 252,79 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0397 odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0474 odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0498 plyn kotolňa 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 145,45 € 10.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB/21/0554 plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0584 plyn kotolňa 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 162,08 € 13.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0647 plyn kotolňa 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 404,78 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0625 plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0700 SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0726 SPP plyn kotolňa 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 135,20 € 10.11.2021 11.11.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie