Faktúra č. DFB/24/0140
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0140
- Popis fakturovaného plnenia: odber elektrickej energie za mesiac február 2024
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 1 610,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/23
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/23 | Dodávka elektriny 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 31.12.2024 | 05.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |