| DFB/23/0815 |
pracovné odevy pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
5 100,90 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0814 |
materál na opravy odevov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
232,60 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0816 |
kur., hov., a bravč. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,17 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0804 |
pamäťové ortopedické vankúše |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Legs spol.s.r.o. |
36762474 |
|
81,90 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0800 |
zdrav. štandardy - právo a manaž. v zdravotníctve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Wolters Kluver s.r.o. |
31348262 |
|
149,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0803 |
poradca a zákony na r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
54,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0798 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
84,74 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0810 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
1 003,25 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0811 |
nepremokavé plachty 300ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
3 810,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0813 |
záclony |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Petruš - Kelebek |
34331913 |
|
416,10 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0807 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
101,53 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0806 |
umývačka riadu AEG FFB52917ZW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
629,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0809 |
kur. a hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
530,66 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0808 |
hov. kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,79 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0799 |
Oprava žalúzií CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
2 281,81 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0805 |
vianočné stromčeky, ventilátor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MERKURY MARKET HUMENNÉ |
51231735 |
|
658,73 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0801 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 975,29 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0802 |
zber odpadu, kt. zber a zneškod. nepodlieh. osob. p. 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
247,50 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0812 |
antidekubitné chrániče päty a lakťa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
188,90 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0788 |
pracovné stoly do dielne údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 148,40 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0792 |
Výkon činnosti za služby BOZP a OPP podľa zmluvy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba |
51942054 |
|
1 000,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0791 |
Mraznička, sušička, varná kanvica, chladnička |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
2 266,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0797 |
tilapia, filé, kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
645,62 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0794 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 257,73 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0793 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
415,52 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0795 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
48,18 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0796 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
378,73 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0790 |
povinné poučovanie vodičov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
60,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0789 |
nočné stolíky 29ks. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 378,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0784 |
preddavok na odber zemného plynu za 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 392,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
