Faktúra č. DFB/23/0814

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0814
  • Popis fakturovaného plnenia: materál na opravy odevov
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 232,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1047/23
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1047/23 šijace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Novák Ján 33264457 232,60 € 02.11.2023 13.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1047/23 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 87,60 € 20.11.2023 23.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť