Faktúra č. DFB/23/0804
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Legs spol.s.r.o.
- IČO: 36762474
- Adresa: Vinohradnicka 36, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0804
- Popis fakturovaného plnenia: pamäťové ortopedické vankúše
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 81,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1062/23/a
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062/23/a | ortopedický vankúš na nohy | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Legs spol.s.r.o. | 36762474 | 81,90 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1062/23/a | antidekubitný chránič | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 188,90 € | 24.10.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |