Faktúra č. DFB/23/0805
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET HUMENNÉ
- IČO: 51231735
- Adresa: Mierová 105, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0805
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné stromčeky, ventilátor
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 658,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1075/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075/23 | vianočné stromčeky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MERKURY MARKET HUMENNÉ | 51231735 | 658,73 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |