| DFB/23/0881 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
401,57 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0884 |
školenie - nový informač. systém FORMS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
309,60 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0882 |
stolík nástrojový so zásuvkami |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
649,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0871 |
Biolampa Active Light Profesional |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 202,90 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0870 |
skupinová supervízia zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
840,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0872 |
služby procesu VO obstarávania potravín na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
3 500,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0869 |
hovädzie, bravčové, kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
700,20 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0868 |
hovädzie špikové kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,79 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0867 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
739,98 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0873 |
utierky vyťahovacie, kôš na odpadky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
152,16 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0874 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 470,67 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0861 |
nepremokavé plachty 300ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
3 810,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0862 |
držky krajané mrazené |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,00 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0860 |
školenie - Individuálny plán |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0863 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
276,92 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0866 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
369,92 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0865 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
455,99 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0864 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
201,47 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0859 |
vozík z nerezovej ocele na prepravu nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROMANIA CZ s.r.o |
28654684 |
|
2 039,94 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0858 |
Skrinková zostava 55x90x240 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
575,00 € |
24.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0857 |
vozík skladací z nerezu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
527,28 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0853 |
držky na polievku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,80 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0852 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
5 776,34 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0851 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 588,15 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0854 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
87,60 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0855 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
192,94 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0850 |
dodávka plynu 11/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 688,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0849 |
príves PN 1 - sklopný |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
780,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0846 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
863,08 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0841 |
Mikulášsky balíček pre prijímateľov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
623,20 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
