Faktúra č. DFB/23/0859

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0859
  • Popis fakturovaného plnenia: vozík z nerezovej ocele na prepravu nádob
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 2 039,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1020/23
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1020/23 nerezový vozík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROMANIA CZ s.r.o 28654684 2 039,94 € 31.10.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť