Faktúra č. DFB/23/0852

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0852
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 5 776,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/22
  • Identifikácia objednávky: 1049/23
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 65 402,09 € 18.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1049/23 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 48,00 € 02.11.2023 10.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1049/23 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 5 776,34 € 20.11.2023 23.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1049/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 3 300,00 € 10.11.2023 28.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť