Faktúra č. DFB/23/0853
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Bidfood Slovakia s.r.o.
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0853
- Popis fakturovaného plnenia: držky na polievku
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 16,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41/22
- Identifikácia objednávky: 1046/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 4 Mäso chladené, mrazené, ryby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 63 058,63 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 1046/23 | elektrospotrebiče | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 2 266,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1046/23 | držky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,80 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |