DFB/22/0153 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
200,15 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
740,56 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
100,80 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
84,07 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
178,55 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
791,46 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
103,56 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
272,94 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 435,57 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,58 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
28,56 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
446,89 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
134,17 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,23 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
491,95 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
413,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,17 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
225,13 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
plyn 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 219,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
elektrina 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,32 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
bravčové, hovädzie a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
403,83 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,58 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
186,14 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
187,08 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
225,07 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
42,64 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
295,81 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,21 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |