Faktúra č. DFB/22/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 11.03.2022
  • Celková hodnota: 746,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21, d5/22
  • Identifikácia objednávky: 181/22
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/22 rôz.potrav.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 746,23 € 10.03.2022 14.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť