Faktúra č. DFB/22/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 28,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/22, 94/22/a
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť