| DFB/22/0352 |
elektrina 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 522,48 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
invalidné vozíky 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 649,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
7,56 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
oprava tlačiarne a výmena tonera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
34,20 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,73 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
416,91 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
odber kuchynského odpadu 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
152,57 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
dosky na stenu 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
55,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
skriňa na izbu prijímateľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
275,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
71,42 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
799,25 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
336,58 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
plyn malé kotolne 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,11 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
benzínová kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
431,41 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
144,50 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,73 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,31 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
93,90 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
282,28 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,27 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
plyn kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 842,67 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
zájazd prijímateľov do Bardejovských kúpeľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
298,24 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0372 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
57,94 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,48 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
17,10 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
472,34 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
