Faktúra č. DFB/22/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: skriňa na izbu prijímateľa
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 275,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 419/22
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
419/22 skriňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 275,00 € 30.05.2022 02.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť