| DFB/22/0849 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,24 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0807 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
189,97 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0812 |
odber plynu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 481,36 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0832 |
plachty a podložky / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
438,96 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0810 |
výkon činnosti za rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba |
51942054 |
|
900,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0809 |
analýza ochrany pred bleskom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
epMP,s.r.o |
52791459 |
|
480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0823 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,56 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0827 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
362,88 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0825 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
286,77 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0824 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
469,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0822 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,76 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0821 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 077,98 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0820 |
filé kuchynská úprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,08 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0819 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso, losos a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 227,52 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0816 |
aktualizácia OS Windows 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0813 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
636,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0811 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
424,70 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0831 |
dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0826 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
156,13 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0818 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
228,13 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0828 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 001,21 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0817 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
120,29 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0808 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
324,01 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0839 |
nájom oceľových fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
00685852 |
|
130,44 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0829 |
kôš na bielizeň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
98,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0800 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
611,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0795 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,25 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0793 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
231,72 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0792 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,96 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
