Faktúra č. DFB/22/0820

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0820
  • Popis fakturovaného plnenia: filé kuchynská úprava
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 102,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/21,d.20/22
  • Identifikácia objednávky: 1016/22
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1016/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 102,08 € 07.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť