| DFB/21/0100 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
295,88 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 063,81 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
909,21 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
730,09 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 094,39 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0886 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
339,38 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0814 |
LED žiarovky a trubice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
289,84 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0576 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
57,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
štvorec podložný s otvorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
124,80 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0500 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
187,32 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
preplach kanalizacie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
115,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
šatníková skriňa /11ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
mulčovacia kôra a netkaná textília |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
184,30 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0815 |
plachty a posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0011 |
výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0014 |
stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
900,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0006 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0009 |
posledná čiast.fakturácia výkonu stav.dozora na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
250,00 € |
16.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0447 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0881 |
odb.príprava a opakované vzdelávanie obsluhy kotlov V.triedy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
430,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0882 |
odb.príprava obsluhy kotlov do 100 kW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
685852 |
|
181,08 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
tlakomer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
145,50 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
teplomer bezkontaktný |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
88,92 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0622 |
pulzný oximeter -6 ks, digitálny teplomer 6ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
175,74 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0681 |
doplnok výživy - vítamin C+D so zinkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
611,82 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0777 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 371,98 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0872 |
výživové doplnky pre zamestnancov a prijímateľov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
5 021,11 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
