Faktúra č. DFB/21/0777

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0777
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 1 371,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 872/21
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
872/21 zdravot. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 1 371,98 € 05.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť