Faktúra č. DFB/21/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 16.04.2021
  • Celková hodnota: 909,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 45/20
  • Identifikácia objednávky: 252,246,236,231/21
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/20 Potraviny - ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E., s.r.o. 47061341 Iné 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť