Faktúra č. DFB/21/0814
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N-Terr s.r.o.
- IČO: 46808876
- Adresa: Kukučínova 2040, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0814
- Popis fakturovaného plnenia: LED žiarovky a trubice
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 289,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 974/21
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974/21 | LED žiarovky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 289,84 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |