Faktúra č. DFB/21/0071
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Lipová 729/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0071
- Popis fakturovaného plnenia: preplach kanalizacie
- Dátum doručenia: 12.02.2021
- Celková hodnota: 115,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/21
- Dátum zverejnenia: 18.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/21 | pretláčanie kanalizácie - hav.stav | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 115,20 € | 05.02.2021 | 18.02.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |