Faktúra č. DFK/21/0014
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Michal Dzugas -DO-Mi-STAV
- IČO: 34506748
- Adresa: Exnárova 6630/30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0014
- Popis fakturovaného plnenia: stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/21
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/21 | stavebný dozor na akcii Rekonštrukcia teplovodu v CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | Iné | 500,00 € | 28.05.2021 | 29.05.2021 | 28.05.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |