DFB/22/0541 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
odber kuch.odpadu 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
odber kuch.odpadu 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0893 |
odber kuchynského odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
elektrina za apríl 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 560,19 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
elektrina 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 522,48 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0404 |
elektrina 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 506,17 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0487 |
elektrina 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,94 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0557 |
elektrina 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 648,28 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0626 |
spotreba 1.9.2022-30.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 574,27 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0719 |
elektrina 10.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 605,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0797 |
elektrina 1.11.-30.11 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 637,41 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0893/21 |
elektrina 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 369,49 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
elektrina 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 768,99 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
elektrina 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,32 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
elektrina 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 740,31 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0809 |
analýza ochrany pred bleskom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
epMP,s.r.o |
52791459 |
|
480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0785 |
kartotéková skriňa (ambulancia) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
578,14 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0867 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
202,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0619 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
75,05 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
416,91 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0403 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
669,74 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0474 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
31,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0542 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
22,55 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
56,07 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
vodoinštal.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
177,71 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
35,55 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
250,80 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |