| DFB/21/0384 |
spotreb. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,74 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
mulčovacia kôra a netkaná textília |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
184,30 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,80 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
164,76 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
98,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0378 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,92 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
pravidelný servis výťahu 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0380 |
pirohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
221,29 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0374 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
381,74 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
614,34 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0372 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
347,36 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0375 |
bravšové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
119,52 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0371 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
92,34 € |
23.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
44,93 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
313,78 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
229,45 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
253,29 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
98,01 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 085,75 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
99,89 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
bravčové a hydinové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
459,68 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
jednorázové poháre a šálky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
10,98 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,55 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,79 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
