Faktúra č. DFB/21/0377
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kolesárová
- IČO: 33261211
- Adresa: Prešovská 553, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0377
- Popis fakturovaného plnenia: obrus, nože, zapaľovač
- Dátum doručenia: 25.06.2021
- Celková hodnota: 163,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 456/21
- Dátum zverejnenia: 03.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456/21 | kuch.potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Mária Kolesárová | 33261211 | 163,57 € | 21.06.2021 | 26.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |