Faktúra č. DFS/21/0003
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SAD Humenné a.s.
- IČO: 36477508
- Adresa: Mlynska 1345, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021
- Dátum doručenia: 25.06.2021
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 371/21
- Dátum zverejnenia: 03.07.2021
- Poznámka: