| 550/22 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
15.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0434 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0681 |
stravné lístky 15x5 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 808/22 |
stravné lístky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
12.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 155/22 |
stoličky ILHAM 14 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 276/22 |
odborná prehliadky komínových telies |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
13.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0224 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 684/22 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
26.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0538 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0895/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0894/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
odber a likvidácia nebezp.odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0835 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1039/22 |
obrusovina pvc |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 24/22 |
Darovacia zmluva - vecný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Zozuľáková |
|
Iné |
0,00 € |
04.07.2022 |
05.07.2022 |
|
04.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/22/0841 |
odborná prehliadka BTK |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
144,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1046/22 |
vykonanie odbornej prehliadky - BTK na zariadeniach ARJO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
144,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
