Faktúra č. DFB/22/0841
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školská 428/1, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0841
- Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka BTK
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1046/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046/22 | vykonanie odbornej prehliadky - BTK na zariadeniach ARJO | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 144,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |