Faktúra č. DFB/22/0835
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Anna Sivecká - AFRODITA
- IČO: 40554074
- Adresa: Tovarné 259, 094 01 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0835
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy PVC
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1039/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039/22 | obrusovina pvc | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Anna Sivecká - AFRODITA | 40554074 | 177,60 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |