| 324/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
258,31 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,11 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PT-Pristrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 348/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 366/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Zdenka Svitičová |
45897468 |
|
221,32 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
90,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
657,71 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 350/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
135,60 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 349/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,48 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
458,95 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 382/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 381/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
632,67 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 365/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
3 600,00 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 379/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
136,96 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 330/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 254,18 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 368/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
145,90 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,62 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,34 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 337/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
325,40 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,95 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,71 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 367/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
838,02 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
