| 294/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
995,36 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
139,95 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,75 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 306/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,08 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 305/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,38 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
142,03 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 347/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
533,15 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
218,70 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,00 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,84 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 325/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
742,82 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
258,31 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,11 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PT-Pristrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 348/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 366/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Zdenka Svitičová |
45897468 |
|
221,32 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
90,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
657,71 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 350/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
135,60 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 349/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,48 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
458,95 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 382/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 381/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
632,67 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 365/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
3 600,00 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
