| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 582/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
334,56 € |
30.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
328,34 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 337/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
325,40 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
322,49 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
319,96 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 306/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,08 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
317,43 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
309,27 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 467/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
307,80 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
307,11 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 659/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
302,98 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
300,57 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 609/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,45 € |
10.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 377/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,23 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
298,36 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 712/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
296,76 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 378/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
296,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 468/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
295,20 € |
24.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
294,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 409/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,48 € |
24.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
280,12 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 566/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
280,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 704/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
280,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
278,46 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 700/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
276,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
272,30 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
271,85 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
271,79 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
