| 094/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
584,30 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 623/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
581,09 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
578,35 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
564,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 504/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
562,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 275/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,43 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,25 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 347/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
533,15 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
532,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
532,37 € |
27.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
522,88 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 703/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
520,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
514,89 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 696/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
503,59 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
498,33 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
495,80 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
486,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 478/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
485,13 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
481,26 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 597/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
474,45 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 688/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
463,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
463,29 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 641/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
461,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
458,95 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
458,83 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 681/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
441,20 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 709/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,71 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 491/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
440,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 705/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
440,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
