Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 187,05 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 529/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 187,40 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 545/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 187,48 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 243/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 187,53 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 421/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 187,71 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 489/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 189,08 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 093/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 189,72 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 116/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 190,29 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 190/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 191,08 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 058/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 191,18 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 327/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo | 10631378 | 191,18 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 628/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 191,94 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 211/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 194,32 € | 26.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 209/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 196,29 € | 21.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 591/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 197,02 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 694/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 197,95 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 161/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 198,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 075/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 199,13 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 630/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 199,56 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 500/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 199,90 € | 08.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 388/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 200,07 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 483/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 203,89 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 166/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 204,23 € | 31.03.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 012/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 204,73 € | 10.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 142/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 204,83 € | 17.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 242/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 205,06 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 572/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 205,12 € | 20.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 132/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 207,06 € | 10.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 405/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 208,48 € | 21.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 031/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 208,87 € | 19.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |