| 242/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,06 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,46 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 301/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 400,52 € |
24.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
252,48 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 291/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
69,40 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
788,36 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 276/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
154,46 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
336,67 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
259,20 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
35,88 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
64,86 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
88,44 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
723,70 € |
18.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 053,47 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
904,89 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
53,96 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 311/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
249,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
51,85 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
73,24 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 310/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Farby-laky SK |
45329877 |
|
49,01 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,04 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
136,12 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
134,44 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
689,49 € |
10.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,02 € |
12.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
2,60 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
1 199,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
766,56 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
