Faktúra č. 303/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 303/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 904,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2023
  • Identifikácia objednávky: 287,279,279/23
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 Iné 21 378,40 € 01.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
Tlačiť