| 205/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 158,20 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 263/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
268,90 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
272,30 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,37 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
139,20 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
51,80 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 067,78 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 253/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
129,10 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
73,40 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,05 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
186,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
72,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
69,11 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,51 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,29 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 267/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
147,70 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
319,96 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
349,00 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 257/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 232,95 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,86 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 269/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Camea SK, s.r.o. |
36468924 |
|
169,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,11 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 288/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
124,72 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
910,39 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
32,34 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
247,50 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
56,28 € |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
