167/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
33,98 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
713,98 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
584,39 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,81 € |
04.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
816,87 € |
23.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
792,45 € |
30.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
065/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,77 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
679,05 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
624,77 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
239,73 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
084/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,33 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
571,40 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
617,64 € |
04.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
613,12 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
913,10 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
162,60 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
576,70 € |
10.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
838,03 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,20 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
99,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,08 € |
27.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |