Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 584,30 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 093/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 189,72 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 465/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 898,88 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 463/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 472,40 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 491/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 440,00 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 670/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 638,90 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 290/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | PT-Pristrojová technika | 35445190 | 172,00 € | 30.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 221/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 179,52 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 037/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | PMZ Servis | 46751114 | 54,00 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 028/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 76,91 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 065/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 48,33 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 086/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 83,17 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 143/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 70,48 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 201/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 75,45 € | 18.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 222/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 98,19 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 265/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 150,37 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 300/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 136,12 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 339/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 24,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 372/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 67,30 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 399/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 150,03 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 425/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 80,55 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 485/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 17,19 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 518/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 232,27 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 569/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 16,49 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 594/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 64,82 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 621/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 70,00 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 648/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 50,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 689/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 50,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 637/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OKAY Slovakia spol. s r.o. | 35825979 | 349,00 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 244/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 319,96 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |