| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 310/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Farby-laky SK |
45329877 |
|
49,01 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 267/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
147,70 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 692/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
820,77 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
667,03 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
684,27 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
804,77 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
831,04 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
680,76 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
794,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 203/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
943,20 € |
21.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
750,25 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,86 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
904,89 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
748,83 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
632,67 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,04 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
834,48 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
686,16 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,98 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 524/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
620,08 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
765,36 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,09 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 598/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
749,21 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 623/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
581,09 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 693/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,31 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 649/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
726,76 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
328,34 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 158,20 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
