Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 841,21 € | 27.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 136/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 463,29 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 118/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 586,10 € | 06.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 150/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 730,59 € | 22.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 155/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 953,16 € | 27.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 170/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 270,43 € | 03.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 198/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 737,64 € | 17.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 210/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 116,44 € | 24.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 229/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 336,67 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 240/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 689,49 € | 10.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 275/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 550,43 € | 22.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 261/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 592,82 € | 15.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 624/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 632,67 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 599/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 777,50 € | 06.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 712/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 296,76 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 627/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 532,37 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 660/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 767,42 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 646/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 669,71 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 691/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 213,90 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 612/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 760,13 € | 14.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 333/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Grundza | 43119298 | 7 200,00 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 390/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Grundza | 43119298 | 3 600,00 € | 12.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 420/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Grundza | 43119298 | 6 300,00 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 436/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Grundza | 43119298 | 7 350,00 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 230/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Grundza | 43119298 | 9 000,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 269/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Grundza | 43119298 | 6 300,00 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 577/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh | 41579429 | 370,08 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 415/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | JANÁK s.r.o | 36482501 | 33,70 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 336/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 1 031,70 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 446/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 1 059,15 € | 11.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |